KT&G 회사 정리- 해외 담배 법인 매출액(YoY 20.0% 증가 예상)

1 uniuni33 | 2022-01-17 23:35:09 | 조회 : 314 | 추천 : -


4분기 연결 매출액 및 영업이익:
각각 1조 2,563억원(YoY-6.3%), 2,684억원(YoY -20.5%)추정

KCG 제외한 단독 매출액 및 영업이익 각각 8,159억원(YoY -15.0%), 2,784억원(YoY -24.4%)으로 예상

① 국내 궐련 총수요: YoY -3.0% 감소 추정
KT&G MS는 65%(YoY 130bp up, QoQ 10bp down)
통상적으로 점유율이 약했던 4분기에도 65% 대 유지

② HNB 판매: 호조세 YoY, QoQ 큰 폭 증가 기대

③ 수출 담배 매출액(미국제외) YoY -12.0% 감소 추산

④ 해외 담배 법인 매출액(YoY 20.0% 증가 예상)
인니 법인 판매 견조
⑤ PM 제휴향 궐련형 전자담배 ‘릴핏’ 수출 => YoY 큰 폭 증가 파악
⑥ 인삼공사 대한 기대치 높지 않음 => 면세점 채널 회복 느림
올해 연결 영업이익 YoY 소폭 감소 예상
출처: 하나금융투자

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